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四川省内江市民政局2017年部门决算编制说明
发布时间: 2019-06-05 【字体: 来源:市民政局 打印本页 关闭窗口

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1.贯彻执行国家、省、市民政工作的法律、法规和各项方针、政策,起草民政工作地方规范性文件及政策,拟订全市民政事业发展规划、工作计划和政策并组织实施和监督检查。

  2.承担依法对社会团体和民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

  3.拟订全市优抚政策、标准和办法,负责各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作,负责革命烈士褒扬工作,组织指导全市拥军优属活动,承担全市拥军优属、拥政爱民工作领导小组的有关具体工作。

  4.负责全市退伍义务兵、转业士官、复员干部、伤病残退伍士兵、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作,办理和指导退役士兵就业工作,指导退役士兵职业技能培训工作。

  5.拟订救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央、省和市本级救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担市减灾委员会的具体工作。

  6.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作。

  7.拟订全市行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责全市乡镇以上行政区域的设立、撤销、变更和政府驻地迁移以及地名命名、更名的审核报批工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作,调处行政区域边界争议,发布标准地名,规范地名标志的设置和管理。

  8.拟订全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策并指导实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,指导村(居)民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动基层民主政治建设。

  9.拟订全市社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法并指导实施,组织拟订促进慈善事业的政策,负责福利彩票管理工作,组织、指导社会捐助工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

  10.拟订婚姻、殡葬和儿童收养管理政策并组织实施,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作,负责全市涉港、澳、台儿童收养登记工作。

  11.会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

  12.指导、监督民政事业经费的使用和管理,负责民政统计管理工作。

  13.承担市政府公布的有关行政审批事项。

  14.承办市政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

  内江市民政局设有7个内设机构,分别是办公室(挂法制科牌子)、民间组织管理科(挂行政审批科牌子)、优抚安置科(挂内江市“双拥”办公室牌子)、社会事务管理科(挂内江市地名办公室牌子)、救灾科、社会救助科、人事科。

  (三)2017年重点工作完成情况。

  1. 民生工程和民生大事目标完成情况。今年我局承担的民生工程和民生实事目标任务共5大项10小项。截至11月,各项目标任务已完成或超额完成全年目标任务。城乡困难群众政策范围内住院自付费用救助比例达70%,完成目标任务的100%。城乡困难群众最低生活保障按标发放,从7月起将农村低保保障标准提高到3360元/年,实现低保线和贫困线“两线合一”。全市新增民办公办养老床位2820张,完成目标任务的101%;维修改造公办养老机构床位1771张,完成目标任务的114%。建成城乡社区日间照料中心87个,完成目标任务的100%。已为118310名困难家庭失能老人和80周岁以上老人提供居家养老服务,完成目标任务的100%;向所有持有第二代残疾人证的低保对象每月按70元的标准,发放了困难残疾人生活补贴,完成目标任务的100%。建立特殊困难帮扶基金6个,完成目标任务的100%。已为14万余老人发放了高龄津贴3750万元,实现全覆盖,完成目标任务的100%。

  2.职能目标完成情况。全市1949个村(社区)全部完成换届选举任务,村民委员会换届选举直选率和居民委员会换届选举直选率均达到100%。完成12个农村社区建设试点任务,完成目标任务的80%。完成5个全国减灾示范社区创建工作,省上已验收,待民政部命名。新建救灾物资储备点8个,完成目标任务的160%。义务兵家属优待金按标准全部发放,完成目标任务的100%。今年全市共接收纳入2017年安置范围的退役士兵1751人(含符合政府安排工作条件退役士兵)。1668名选择自主就业和自谋职业退役士兵的一次性地方经济补助已全部发放到位,83名符合政府安排工作条件的退役士兵已办理上岗手续安置到位,完成目标任务的100%。完成包装投资额为1亿元的内江市市中区永安镇惠康老年公寓建设项目和投资额为1.2亿元的资中县九龙度假村休闲养老中心建设项目,完成目标任务的100%。部门主要负责同志带队“走出去”争取项目合作或支持事项13(次),完成目标任务的108%。按季度向税务部门提供了民政社会组织设立、注销登记信息和享受抚恤补助待遇的优抚对象人员姓名、证件号,完成目标任务的100%。完成市第二社会福利院整体迁建工程和市精神病康复院新建项目1号楼(综合楼)和5、6号楼(老人综合养护楼)的室内抹灰、屋面防水、外墙保温、贴砖等工作;2号楼(食堂)砌砖砌体完工;3、4号楼(精神病康复楼)主体四层封顶。

  二、部门概况

  内江市民政局下属二级单位14个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位12个。

  三、收支决算总体情况说明

  2017年内江市民政局本年收入合计8471.18万元(含下属单位),其中:一般公共预算财政拨款收入7324.59万元,占86.46%;政府性基金预算财政拨款收入764万元,占9.02%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入262.91万元,占3.10%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入119.68万元,占1.42%。

  图1:  



  2017年内江市民政局本年支出合计11437.77万元(含下属单位),其中:基本支出2918.90万元,占25.52%;项目支出8518.87万元,占74.48%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  图2:



  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年度财政拨款收、支总计13500.22万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少602.67万元,下降4.27%,减少的原因是项目资金减少。

  图3:



  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2017年度一般公共预算财政拨款支出7943.22万元,占本年支出合计的69.45 %。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加1375.34万元,增长20.94%。

  图4:



  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2017年一般公共预算财政拨款支出7943.22万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出30万元,占0.38%;教育支出21.50万元,占0.27%;社会保障和就业支出7615.67万元,占95.87%;医疗卫生支出137.93万元,占1.74%;住房保障支出138.14万元,占1.74%。

  图5:



  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项): 支出决算数为30万元,完成预算100%。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算数为21.50万元,完成预算71%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约规定,压缩培训时间等。

  3.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项): 支出决算数为361.01万元,完成预算99.11%,决算数小于预算数的主要原因是福利费、维修费等公用经费结余。

  4.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算数为181.25万元,完成预算97.12%,决算数小于预算数的主要原因是物业管理费、办公设备购置等经费结余。

  5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项): 支出决算数为98.42万元,完成预算92.95%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,加强专项经费管理,项目资金结转至下一年度。

  6.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项): 支出决算数为47.11万元,完成预算97.01%,决算数小于预算数的主要原因直属单位其他社会保障缴费和绩效工资的结余。

  7.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项): 支出决算数为3.85万元,完成预算48.13%,决算数小于预算数的主要原因是实际参评社会组织数小于预计数。

  8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项): 支出决算数为8.50万元,完成预算69.67%。决算数小于预算数的主要原因是第二次全国地名普查工作从2014年7月起至2018年8月止,地名普查监理工作需三年度完成,2016年、2017年已支付部分监理费,剩余的结转至下年度按进度进行支付。

  9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项): 支出决算数为10万元,完成预算71.43%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定,加强专项经费管理,项目资金结转至下一年度。

  10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项): 支出决算数为210.81万元,完成预算100%。

  11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项): 支出决算数为196.93万元,完成预算80.23%,决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实厉行节约各项规定。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算数为97.60万元,完成预算100%。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 支出决算数为17.73万元,完成预算98.99%,决算数小于预算数的主要原因是未付的事业单位离退休费。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算数为254.67万元,完成预算100%。

  15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项): 支出决算数为383.91万元,完成预算64%,决算数小于预算数的主要原因是2017年根据工程进度,到年末未完成资金支付。

  16.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项): 支出决算数为898.73万元,完成预算56.69%,决算数小于预算数的主要原因是直属单位中央、省2017年底提前下达2018年转移支付资金。

  17.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休干部管理机构(项): 支出决算数为300.79万元,完成预算78.15%,决算数小于预算数的主要原因是直属单位中央、省2017年底提前下达2018年转移支付资金,及2016、2017年的军休机构建房经费结转结余金额。

  18.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项): 支出决算数为683.17万元,完成预算98.43%,决算数小于预算数的主要原因是直属单位尚未支付的其他对个人和家庭的补助支出和救济费。

  19.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项): 支出决算数为1298.90万元,完成预算92.89%,决算数小于预算数的主要原因是直属单位根据项目进度安排,项目还在实施过程中,资金尚未支付。

  20.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项): 支出决算数为626.87万元,完成预算92.04%,决算数小于预算数的主要原因是直属单位维修改造工程资金,因工程在2017年尚未完工,故在2017年底未支付。

  21.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项): 支出决算数为30.25万元,完成预算17.79%,决算数小于预算数的主要原因是直属单位根据项目进度安排,尚未支付资金。

  22.社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项): 支出决算数为859.95万元,完成预算97.41%,决算数小于预算数的主要原因是直属单位办公设备购置结余经费。

  23.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项): 支出决算数为20.55万元,完成预算98.14%,决算数小于预算数的主要原因是年末尚未支付的遗属补助等。

  24.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算数为1024.67万元,完成预算47.44%,决算数小于预算数的主要原因是二福利院整体迁建和新建内江市精神病康复院项目中央和省市下达的资金,按照工程进度支付,年终结转结余部分。

  25.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算数为12.87万元,完成预算100%。

  26.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算数为97.60万元,完成预算98.10%,决算数小于预算数的主要原因是年底尚未支付的医疗保险。

  27.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 支出决算数为27.46万元,完成预算100%。

  28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算数为138.14万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2867.48万元,其中:

  人员经费2490.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  公用经费377.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为69.10万元,完成预算75.38%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的相关规定,公务接待支出大幅低于预算数、公务用车购置及运行维护费低于决算数。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算52.14万元,占75.46%;公务接待费支出决算16.96万元,占24.54%。具体情况如下:

  图6:



  1.因公出国(境)经费支出0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出52.14万元。其中:

  公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车19辆,其中:轿车13辆、越野车1辆、小型载客汽车1辆、大中型载客汽车0辆、其他车型4辆。

  公务用车运行维护费支出52.14万元。主要用于单位执行公务活动,开展基层工作调研,实施民政监督检查,开展低保督查、社区建设、减灾救灾等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少11.51万元,下降18.08 %。主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

  3.公务接待费支出16.96万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待250批次,2122人次(不包括陪同人员),共计支出16.96万元,具体内容包括:接待上级部门的检查、调研、督导工作,其他地市学习交流活动等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  公务接待费支出决算比2016年减少2.72万元,下降13.82%。主要原因是严格执行厉行节约的相关规定。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2017年度政府性基金预算拨款支出2748.55万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2017年度,内江市民政局机关运行经费支出61.13万元,比2016年增加20.22万元,增长49.43%。

  (二)政府采购支出情况

  2017年度,内江市民政局政府采购支出总额472.96万元,其中:政府采购货物支出229.98万元、政府采购工程支出87.85万元、政府采购服务支出155.13万元。主要用于办公设备、办公家具、信息化建设实施设备、信息化建设软件开发及维护、直属单位劳务费、直属单位工程等采购支出。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,内江市民政局共有车辆19辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车19辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效情况

  1.绩效目标管理情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标11个,涉及财政资金533.93万元,覆盖率达到100%。

  2.部门整体支出绩效自评开展情况。

  按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分97.5,存在的问题:一是预算编制还尚未做到完全精确,二是绩效目标动态监控及对绩效评价结果的应用需进一步加强,三是在制度、方法、机制等方面的创新需加强。下一步改进措施:一是进一步规范预算管理,细化预算编制程序,二是进一步强化绩效评价工作理念,健全绩效管理制度,三是加强创新意识,培养队伍创新能力。

  2017年内江市民政局部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 5
明确性(5分) 5
合理性(5分) 5
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4.5
目标管理(5分) 5
综合管理(30分) 专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 1
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 2
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 2
绩效目标动态监控(3分) 2.5
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 1
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理(2分) 内部控制制度健全完整(2分) 2
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2.5
部门绩效情况(45分) 履职成效(20分) 服务保障能力整体提升 5
民政领域改革有效推进 5
部分领域瓶颈有效突破 5
民政工作大格局全面形成 5
可持续发展能力(15分) 重点改革(重点工作)完成情况(5分) 5
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4.5
人才培养(5分) 4.5
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 4


  3.部门自行组织绩效评价开展情况。

  本部门对下属单位内江市第二社会福利院开展了整体支出绩效评价,得分为94分,存在的问题:一是预算编制的合理性、精准度有待进一步提高。二是结转资金较大。下一步改进措施:一是要细化预算指标,提高预算科学性。二是提高资金使用效率,减少存量资金。三是强化绩效理念,深入推进评价工作。

  本部门对内江市第二社会福利院救济费项目开展了绩效评价,得分为96分,存在的问题:有少数临工搬运费(为收养人员搬运物资)未取得正式发票。下一步改进措施:进一步提高内部控制制度的执行力,加强财务管理,进一步规范报销流程。按照专项资金管理办法严格管理,做到专款专用、专项核算,保证会计信息的真实合法。

  2017年项目支出绩效评价得分表

  

单位名称/

  项目名称
内江市第二社会福利院/救济费
一级

  指标
二级

  指标
三级指标 分值 得分
(20分)

  项目决策
(10分)

  科学决策
必要性

  (政策依据)
5 5
可行性

  (政策完善)
5 5
(10)

  绩效目标
明确性 5 5
合理性 5 5
(10分)

  项目管理
(7分)

  资金管理
资金分配 3 3
资金使用 4 3
(3分)

  项目执行
执行规范 3 3
(特性指标70分)

  项目绩效
(20)

  项目完成
完成数量 5 5
完成质量 5 5
完成时效 5 5
完成成本 5 5
(50分)

  项目效益
经济效益(可选项) 40  
社会效益(可选项) 38
生态效益(可选项)  
可持续效益(可选项)  
公平效率(可选项)  
使用效率(可选项)  
服务对象满意度 10 9
总分 96


  十一、名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如老年公寓代养收入、护理费等。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是慰问费、老年教育经费、银行利息等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自主择业退役金等方面的支出。

  7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

  8.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  9.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  10.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)老龄事务(项):反映老龄事务方面的支出。

  12.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)民间组织管理(项):反映民间组织管理方面的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):反映行政区划界线勘定、维护,以及行政区划和地名管理支出。

  14.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、公务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)部队供应(项):反映军供站(兵站)等用于保障军队运输和饮食供应的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务(项):反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  20.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项):反映民政部门管理的优抚事业单位支出,对集体优抚事业单位的补助,对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出,以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

  21.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。

  22.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费以及管理机构用房建设经费等支出。

  23.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。

  24.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。

  25.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费。

  26.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

  27.社会保障和就业(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映用于生活无着的流量乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

  28.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

  29.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

  30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  31.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  32.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  33.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  34.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  35.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  36.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  37.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  38.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  39.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。